Manual da Qualidade

MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ 001 Data: 20 de dezembro de 2017 Versão: 010 Página 27 de 32 27 7.5.1 Controle de produção e prestação de serviço A Unimed Cerrado planeja e realiza a produção e a prestação de serviços sob condições controladas. As condições controladas incluem: a) a disponibilidade de informações que descrevam as características do produto estão disponibilizadas no sistema de gestão; b) a implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega do produto. 7.5.2 Validação dos processos de produção e prestação de serviço A Unimed Cerrado tem seus processos de produção e prestação de serviços devidamente monitorados de forma a evitar que o que os mesmos sejam realizados de modo não conforme com o estabelecido no SGQ, garantindo assim que os resultados planejados sejam alcançados. Para a implementação de qualquer novo processo, o mesmo deverá ser mapeado, tendo seu fluxo de atividades elaborado. Este fluxo deverá ser analisado e aprovado pelo gestor da área, que deverá avaliar, além dos resultados alcançados, a interdependência e quaisquer possíveis interferências que venham a prejudicar os processos já existentes. Após a análise do gestor da área, o mesmo deverá ser validado pelos gestores das demais áreas envolvidas. Este fluxo deverá ser transformado em um procedimento operacional padrão (POP), validado pela gerência da área em questão e pelo RD, que deverá providenciar a inclusão do mesmo no controle de documentos do SGQ. 7.5.3 Identificação e rastreabilidade Os processos de realização dos produtos, ou seja, processos de atendimento, autorizações, auditoria médica, faturamento, auditoria de enfermagem, cobrança e pagamento da prestação dos serviços, são rastreados através dos sistemas pelo qual são operacionalizados. Os próprios sistemas mantêm os registros de todas as operações que são realizadas nos mesmos.