26 / 74
26
Relatório da Gestão e Sustentabilidade 2014 - Unimed Vale do Sinos
produtos, serviços e métodos de trabalho. Desta forma, as solicitações de visitas a outras instituições, que pode ser
feita por qualquer colaborador e deve ter aprovação das lideranças, foi padronizada, em outubro de 2014, através
do documento PR-GER-2.09 - Benchmarking, sendo um processo de responsabilidade da área de Estratégia,
Qualidade e Processos. A cooperativa arca com os custos necessários para a visita, mas em contrapartida o
colaborador deve identificar oportunidades de melhorias nos processos internos. Durante a implantação do novo
processo até o final de 2014, foram realizadas 4 visitas pelos colaboradores.
Assim como a Unimed VS realiza visitas em outras instituições a fim de buscar melhoras em seus resultados,
também recebe demais organizações para demonstrar suas práticas de gestão e fluxos operacionais. Esta prática
também está definida no PR-GER-2.09 - Benchmarking. Durante a implantação do novo processo até o final de
2014, a UVS recebeu 3 instituições em suas dependências.
AUDITORIAS INTERNAS
A auditoria interna de processo tem como objetivo examinar a integridade, conformidade e eficácia do Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ), seus processos, filosofia, políticas e controles internos, bem como identificar
oportunidades de melhorias do SGQ, não permitindo sua estagnação.
G4-42
Auditores Internos recebendo certificado
de participação no Seminário
2012
2013
2014
100
70
100
% PROCESSOS AUDITADOS
A fim de atender a meta de 100% dos processos auditados, em 2014 foram contratados dois auditores
internos de processos com função específica para esta atividade. Neste mesmo ano, os registros das
auditorias internas passaram a ser através de sistema informatizado, o que otimizou o controle do
processo e possibilitou a emissão de relatórios automáticos dos resultados obtidos.
Esta nova sistemática de auditoria adotada pela Unimed VS foi
case
no 5º Seminário de Boas Práticas da
Unimed Federação/RS.
MELHORIAS DE
PROCESSOS
Planejamento
Estratégico
BSC
REDIR
Programa de
Ideias
Pesquisas
Projetos
Benchmarking
Análise Crítica
de Indicadores
Auditoria
Interna
Autoavaliação