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Processos
Unimed (RS)Vale do Sinos|Relatório da Gestão 2012 |
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PROCESSOS DE APOIO
PROCESSO REQUISITOS INDICADORES R SAÍDA DO PROCESSO/PRODUTO
PR-SUP-12.06 - Caixa
Pagamentos referentes a despesas de
pequeno valor e pronto pagamento, não
previstas em contratos de qualquer
natureza, necessárias para o cumprimento
das funções e desempenho das
Atividades
Índice de conformidade nas
auditorias internas de caixa 8.5.50 Relatório de acerto de contas; documentos
Comprobatórios.
PR-SUP-12.07 -
Fechamento Contábil
Realizar as contabilizações, conciliações,
apurações de tributos e declarações,
visando atender a legislação com
agilidade e eficácia
Cumprimento dos prazos
de fechamento contábil 8.5.15 Balanço patrimonial; demonstrativo de resultado do exercício; guias de
recolhimento de impostos; parecer de auditoria externa
PR-SUP-12.08
Pagamento Médico
Pagar com pontualidade e sem erros os
médicos prestadores de serviço e
cooperados
Reclamações sobre a folha
de Pagamento 8.5.25 Produção médica, relatório de glosas, reclamações analisadas para
melhoria
PR-SUP-12.09 -
Pagamento de
Prestadores de Serviço
Realizar o recebimento, processamento ,
conferência e pagamento dos
atendimentos aos clientes nos prestadores
Valores pagos em reanálise
de prestadores 8.5.26 Relatórios e títulos a pagar.
Figura 7.1/2 - Indicadores Principais de Processos de Apoio (continuação)