Page 108-109 - RG 2012 - Relatório da Gestão - Unimed Vale do Sinos/RS

Processos
Unimed (RS)Vale do Sinos|Relatório da Gestão 2012 |
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PROCESSOS DE APOIO
PROCESSO REQUISITOS INDICADORES R SAÍDA DO PROCESSO/PRODUTO
PR-SUP-11.06 -
Manutenção e Obras
Realizar os serviços de manutenção
preditiva, preventiva e corretiva das áreas
prediais, clínica e climatização de todas as
unidades, bem como os serviços de obras,
a fim de proporcionar segurança,
confiabilidade, qualidade e resolutividade
Tempo de serviço (tempo
entre a abertura do
chamado e fechamento da
ordem)
8.5.54
Manutenção preditiva, preventiva e corretiva realizada (ordem de serviço
- OS); formulário de entrega da obra; planilha de custos finais da obra;
plantas e alvarás de liberação e funcionamento
PR-SUP-11.07 -
Seleção e Avaliação de
Fornecedores
Selecionar , avaliar e qualificar os
fornecedores e credenciados a fim de
garantir a idoneidade, qualidade do
produto/serviço, qualificação do
fornecimento ou prestação de serviços
Resultado da Avaliação de
Fornecedores 8.6.1 Fornecedores selecionados e avaliados; registro de não conformidade;
relatório de visita.
PR-SUP-11.08 -
Dispensação de
Materiais e
Medicamentos
Realizar a dispensação de materiais
médico hospitalarese medicamentos,
oferecendo terapia farmacológica de
qualidade, segura e eficaz
Índice de perda por
vencimento 8.5.18 Materiais e medicamentos dispensados.
PR-SUP-11.09 -
Credenciamento e
Descredenciamento de
Prestadores
Garantir o credenciamento de prestadores
atendendp as necessidades da
cooperativa interagindo com as
necessidades dos clientes
N.A N.A Contrato assinado e/u rescindido.
PR-SUP-11.10 -
Relacionamento com
Fornecedores
Assegurar o comprometimento dos
fornecedores com qualidade dos serviços
ou produtos fornecidos
Satisfação geral do
fornecedor 8.6.2 Treinamentos realizados, pesquisa de satisfação de eventos, planos de
ação
PR-SUP-12.01 -
Faturamento
Realizar a emissão e controle do
faturamento aos clientes da Unimed Vale
do Sinos e às outras Unimed, que tem
como finalidade a geração de receita para
a cooperativa
Evolução do faturamento 8.1.12 Guias a auditar; títulos e descontos a receber; relatórios de glosas;
relatórios de faturamento; produção médica a pagar.
PR-SUP-12.02 - Gestão
da Carteira de Clientes
Gerenciamento da carteira de clientes
efetuando a renegociação dos planos
visando o aumento nos resultados.
% de Carteiras Equilibradas 8.5.24 Ajustes e reajustes realizados; cartas e comunicado aos contratantes,
registros de reajuste nos sistemas
PR-SUP-12.03 - Contas
a Pagar
Detalhamento das programações,
lançamentos e realizações dos
pagamentos bem como sua baixa efetiva
no Microsiga
Pagamentos recebidos fora
do prazo 8.5.58 Títulos pagos, baixados e conciliados
PR-SUP-12.04 - Contas
a Receber
Cobrança mensalidades de plano familiar,
plano empresarial, cheque devolvido, cota
capital correspondente à carteira de
clientes e cooperados, visando o
detalhamento das programações e
realizações dos recebimentos bem como a
contabilização
Retenção por inadimplência 8.5.49 Títulos recebidos, baixados e conciliados; inclusão de títulos em
cobrança; cheques devolvidos
PR-SUP-12.05 - Gestão
do Fluxo de Caixa
Realizar a gestão do fluxo de caixa, bem
como das necessidades de aplicação,
empréstimos e financiamentos
decorrentes da administração financeira
Disponibilidade financeira
em relação ao faturamento
de PP
8.1.13 Fluxo de caixa emitido; aplicações resgatadas; empréstimos realizados
(ata/memorando de aprovação).
Figura 7.1/2 - Indicadores Principais de Processos de Apoio (continuação)