Page 96-97 - RG 2012 - Relatório da Gestão - Unimed Vale do Sinos/RS

Processos
Unimed (RS)Vale do Sinos|Relatório da Gestão 2012 |
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PROCESSO REQUISITOS PRINCIPAIS
INDICADORES R SAÍDA DO PROCESSO/PRODUTO
PR-GER-2.06 -
Participação em
Programas e Prêmios de
Excelência_v2
Sistemática de aprovação, preparação,
treinamentos e participação nos
programas e prêmios de excelência
Auto Avaliação PGQP
Auto Avaliação Acred.
Operadoras
Auto Avaliação Acred.
Hospitalar
8.5.19
8.5.21
8.5.20
Auto avaliações, relatórios e reconhecimentos.
PR-GER-2.07 - Ação
Corretiva e Preventiva
Sistemática de aplicação de ações
corretivas e ações preventivas às não
conformidades reais e potenciais
% de não conformidades
encerradas 8.5.17 Plano de Ação para registro das ações preventivas e corretivas
encerradas.
PR-GER-2.08 -
Segurança da
Informação
Identificar e proteger a informação contra
diversos tipos de ameaças para garantir a
continuidade do negócio, minimizar riscos,
maximizar o retorno sobre os
investimentos e as oportunidades de
negócio, cumprindo legislações e
regulamentações pertinentes
% Políticas SI
Implementadas 8.5.22 Inventário de ativo fixo; livro de registro de acesso físico; fitas com
cópias de segurança; login e senha de usuário
PR-GER-3.01 - Gestão
pelas Competências
Gerenciar conhecimentos, habilidades e
atitudes
Prontidão da avaliação de
desempenho (colaborador) 8.4.7 Competências essenciais definidas e disseminadas
PROCESSOS DE NEGÓCIO
PR-NEG-4.01 -
Desenvolvimento de
Produtos e Serviços
Planejar e acompanhar novos planos de
saúde ou alterações dos já existentes N.A N.A Novos e/ou alterações de planos, produtos e serviços oferecidos,
produtos registrados; tabelas de preço aprovadas
PR-NEG-5.01 - Vendas
Ter uma eficaz sistemática para
comercialização de planos de saúde e sua
interação com outros processos, visando
correto preenchimento de documentos
Evolução da receita de
novos clientes 8.2.13 Contrato de prestação de serviço de saúde assinado
PR-NEG-5.02 -
Administração de
Vendas
Estabelecer critérios e responsabilidades
de suporte às vendas de planos de saúde
para a efetivação do contrato firmado
através da gestão das informações e
documentos com agilidade e assertividade
Prazo médio de entrega do
cartão
8.2.14
8.2.15
Cadastro/alteração do cliente nos sistemas; cartão do cliente emitido e
entregue; Pós venda realizado.
PR-NEG-5.03 -
Recuperação e
Retenção de Clientes
Reter e recuperar a carteira de clientes
incluindo cancelamentos de contratos de
planos
% Retenção de clientes de
Plano Familiar 8.2.4 Clientes retidos, contrato de prestação de serviço assinado/alterado;
termo de cancelamento de contrato de prestação de serviço. % Retenção de Plano
Coletivo 8.2.5
PR-NEG-6.01 -
Recepção e Autorização
de Procedimentos
Realizar serviço de recepção e
atendimento ao cliente para autorizações,
agendamento e realização de exames,
procedimentos, consultas e internação,
pessoalmente ou via telefone, com
cordialidade, agilidade e excelência
Reclamações de Clientes -
Recepção 8.5.7 Atendimento agendado/autorizado; boletim/ficha de atendimento emitido;
atendimento não autorizado; solicitação de material especial.
PR-NEG-6.02 -
Atendimento
Ambulatorial
Assistência organizada, humanizada e
personalizada, embasada em princípios
éticos, técnicos e científicos, com
qualidade e competência
N.A N.A Cliente atendido/ liberado; material e medicamento lançado; prontuário
do cliente
Figura 7.1/1 - Indicadores Principais de Processos Gerenciais e de Negócio