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Processos
Unimed (RS)Vale do Sinos|Relatório da Gestão 2012 |
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PROCESSO REQUISITOS PRINCIPAIS
INDICADORES R SAÍDA DO PROCESSO/PRODUTO
PROCESSOS GERENCIAIS
PR-GER-1.01 -
Planejamento
Estratégico
Elaborar e controlar o Planejamento
Estratégico Plurianual
Eficácia dos indicadores
estratégicos 8.5.1 Mapa estratégico; filosofia empresarial; indicadores e planos de ação
registrados e acompanhados, ata de análise crítica do BSC
PR-GER-1.02 - Gestão
das Regulamentações Controle das Regulamentações
IDSS - Índice De
Desempenho De Saúde
Suplementar
8.5.6
Normas tratadas (atendimento, impugnação, recursos); parecer
técnico/jurídico; Documentos de Informações Periódicos das Operadoras
de Planos de Saúde (DIOPS), fluxo financeiro, Sistema de Informações
de Beneficiários (SIB), Sistema de Informações de Produtos (SIP),
Solicitação e reajuste de plano e nota técnica enviados; ressarcimento
ao SUS pago/impugnado
PR-GER-1.03 -
Planejamento e Controle
Orçamentário
Obter uma previsão do resultado mensal e
anual, bem como o acompanhamento e
comparação entre os dados realizados e
orçados
N.A N.A Orçamento anual aprovado; acompanhamento orçado x realizado;
balanço patrimonial projetado; projeção de valores apresentado
PR-GER-1.04 -
Apropriação e
Lançamento de Custos
e Receitas
Apropriação correta para tomada de
decisão e aumentar a eficácia nos
resultados
N.A N.A Critérios de rateio definidos e cadastrados no sistema; relatório de
valorização por centro de custo
PR-GER-1.05 -
Investimentos
Análise, estudo, priorização e aprovação
de investimentos N.A N.A Investimentos aprovados; solicitação de compra; solicitação de abertura
de projeto (contabilidade); ata de Assembleia (aprovação investimento)
PR-GER-1.06 - Tomada
de Decisão
Sistemática de reuniões periódicas para
tomada de decisão N.A N.A Decisões estratégias,táticas e operacionais
PR-GER-1.07 - Gestão
das Regras de Negócio
Controle de todas as regras de negócio da
Unimed VS e do sistema Unimed
(Pagamentos, cobranças e atendimento
ao cliente)
N.A N.A Regras cadastradas e atualizadas nos respectivos sistemas de gestão
PR-GER-1.08 - Gestão
Organizacional
Gerir as alterações da estrutura
organizacional
% de satisfação dos
colaboradores 8.4.1 Organograma alterado; solicitação de alteração perfil de cargo e funções
PR-GER-2.01 - Gestão
da Documentação da
Qualidade
Padronizar e controlar os documentos Retorno de documentos
entregues no prazo 8.5.2 Documentos de gestão da qualidade publicados (PR, IT, FM, RI, ES,
MO, PL, PT,PN,PG, TB, MN)
PR-GER-2.02 -
Medição, Análise e
Melhoria de Processos
Controlar, analisar e medir os processos Melhorias identificadas e
Implementadas 8.5.3 Plano de ação e indicador registrado; projetos aprovados.
PR-GER-2.03 - Auditoria
Interna da Qualidade
Examinar a integridade, adequação e
eficácia do SGQ, dos processos e dos
controles internos
% Processos auditados 8.5.16 Calendário anual de auditoria; auditores internos formados e avaliados;
relatório de auditoria interna
PR-GER-2.04 - Gestão
de Riscos Eficácia das ações corretivas % processos adequados na
gestão de risco 8.5.4 Registro de não conformidade
PR-GER-2.05 -
Responsabilidade
Socioambiental
Realizar com eficácia a gestão dos
projetos, programas e ações de
responsabilidade socioambiental
Pontuação no selo de
Responsabilidade Social
Empresarial
8.3.7 Balanço social; projetos e ações sociais
Figura 7.1/1 - Indicadores Principais de Processos Gerenciais e de Negócio