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Processos
Unimed (RS)Vale do Sinos|Relatório da Gestão 2012 |
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PROCESSOS DE APOIO
PROCESSO REQUISITOS INDICADORES R SAÍDA DO PROCESSO/PRODUTO
PR-SUP-10.02 -
Desenvolvimento de
Cooperados
Assegurar o desenvolvimento do
cooperado, incluindo elaboração e gestão
do Plano Anual de Treinamento,
divulgação de treinamentos/cursos
externos, avaliação da eficácia dos
treinamentos e avaliação e monitoramento
dos cooperados
Participação dos
cooperados nos
treinamentos
8.4.14 Plano Anual de Treinamento; treinamentos realizados; planos de ação;
parecer da diretoria
PR-SUP-10.03 -
Relacionamento com
Cooperados
Assegurar o desenvolvimento do
cooperado, incluindo elaboração e gestão
do Plano Anual de Treinamento,
divulgação de treinamentos/cursos
externos, avaliação da eficácia dos
treinamentos e avaliação e monitoramento
dos cooperados
Satisfação geral dos
cooperados 8.4.16 Eventos de Integração, Atendimentos Realizados, Resultados de
Pesquisas, Atualizações Cadastrais, Comunicados Realizados
PR-SUP-10.04 - Gestão
de Benefícios de
Cooperados
Garantir o desenvolvimento das ações que
viabilizam o atendimento das demandas
dos cooperados a organização, para a
realização dos eventos, a sistemática para
a comunicação e para a realização da
pesquisa de satisfação
Satisfação dos cooperados
em
relação aos benefícios
8.4.17 Benefício divulgado, solicitado, alterado, excluído; cartão do cooperado
emitido e entregue
PR-SUP-10.05 -
Participação Social
Realização da avaliação de participação
social e de qualificação profissional dos
cooperados
Horas de treinamento 8.4.15 Relatório de Pontuação; cooperados premiados
PR-SUP-11.01 - Gestão
de Compras
Executar o processo de compra de
materiais e serviços, visando proporcionar
sinergia, economia de escala e o
atendimento às necessidades
operacionais da Empresa
Tempo médio de
atendimento das
solicitações de compra
8.5.30 Material e serviço comprado (OC); solicitação de contrato jurídico e/ou
parecer; solicitação de seleção e cadastro de fornecedor
PR-SUP-11.02 - Gestão
do Ativo Imobilizado
Execução do processo de cadastro e
gerenciamento do ativo imobilizado,
visando estabelecer um controle fidedigno
dos bens físicos e contábeis, proporcionar
sinergia e atendimento às necessidades
operacionais
Ativos divergentes no físico
em relação ao sistema - % 8.5.47 Bem emplaquetado, transferido, baixado; inventário de imobilizado
PR-SUP-11.03 - Entrada
e Saída de Materiais e
NF
Entrada e saída de materiais e notas
fiscais
% de notas fiscais digitadas
com erro 8.5.46 NF de saída de materiais; protocolo; registro da NF no sistema
PR-SUP-11.04 - Gestão
do Estoque
Garantir um planejamento e controle
adequado que assegure o estoque mínimo
com segurança e ausência de desperdício
Giro do estoque total 8.5.14 Material estocado/distribuído, estoque contabilizado e inventariado
PR-SUP-11.05 -
Realização de Inventário
Realização de inventários de estoque de
materiais, medicamentos e rouparia,
visando assegurar um gerenciamento
eficiente dos itens armazenados
% Não conformidade de
solicitação do colaborador
(solicitado divergente do
comprado)
8.5.53 Planilha de Controle da Rouparia; relatório de inventário; acerto de
registro no sistema
Figura 7.1/2 - Indicadores Principais de Processos de Apoio (continuação)