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Estratégias e Planos
Unimed (RS) Vale do Sinos | Relatório da Gestão 2012 |
36
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PLANO DE AÇÃO
Uni.
INDICADOR
META
2012
META
2013
META
2014
META
2015
1. Aumentar
Resultado e
Patrimônio Líquido
Aumentar receita (incremento de ações: aumento da carteira,
particular etc.- novos nichos de mercado - mai/13)
%
Aumento receita PP
14
14
14
14
%
Aumento do PL
15
15
15
15
%
Aumento da receita total
16
16
16
16
%
Atendimento à margem de
Solvência
100
100
100
100
%
IDSS
0,55
0,57
0,59
0,61
2. Desenvolver
Gestão de Custos
Padronização de condutas médicas nos PA's ( Protocolos Médicos -
até jun/13)
%
Sinistralidade UVS (PP)
80
80
80
80
Política clara de auditoria interna ( assegurar disseminação)
%
Sinistralidade ANS
75
75
75
75
Implementar controladoria e reestruturação da cadeia financeira
Definir protocolo de OPME por especialidade
Implementar prontuário eletrônico e biometria nos consultórios
Reduzir custos com Tomografia e Ressonância
Implantar responsabilidade do cooperado por custos desnecessários
Análise e Acomp. Iniciativa redução custo MP implementada nas
empresas
Acompanhar resultado por centro de custo para melhorar a
resolutividade
3. Aumentar a
Satisfação do
Cooperado
Aumentar a remuneração do cooperado
%
Satisfação do cooperado
77
78
79
80
Análise e ações sobre o resultado da Pesquisa de Satisfação
Cooperados - Ações para o cooperativa ( resultados e critérios)
Estudo de um plano de saúde aos cooperados
%
Renda média por cooperado
ativo
11.000,00
12.000,00
13.000,00
14.500,00
4. Desenvolver a
Gestão do Cliente
Implantação do Contact Center/CRM (software e treinamento)
%
Satisfação do cliente (pesquisa
interna)
89
89,5
90
90
Padronização Estrutural das Áreas de Atendimento
%
Satisfação do cliente (pesquisa
externa)
81,5
82
82,5
83
Retomar ações de fidelização de clientes
5. Desenvolver Novos
Produtos e Mercados
Aprimorar produto Saúde Ocupacional
%
Evolução no número de
clientes PP
Aumentar
3%ref/11
Aumentar
3%ref/12
Aumentar
4%ref/13
Aumentar
4%ref/14
Plano Familiar Vip
Qtd.
Evolução no número de
clientes PP
73.225
75.421
78.438
81.575
Reestruturação da carteira (análise crítica e ações para os próximos
produtos da carteira)
R$
Evolução receita novo clientes
PP
1.248.000
1.422.720 1.621.900,80 1.848.966,91
%
Retenção de clientes coletivos
82
83
84
85
Figura 2.2/1 -
BSC-2011-2015
